Бюджет исполнен

Территориальным финансовым управлением подведены итоги по исполнению бюджета района за 2018 год. И что же мы имеем? Мы попросили об этом рассказать начальника управления-зам¬главы администрации по финансовым вопросам Чулпан Хайбрахманову.

Доходы консолидированного бюджета района за 2018 год составили 1 млрд 202 млн рублей при уточненном годовом плане 1 млрд 194 млн рублей, то есть исполнение - 100,6 %. Из поступивших средств налоговые и неналоговые доходы составляют 327,3 млн рублей, плановые показатели выполнены на 104,3%. Безвозмездных поступлений было 874,2 млн рублей, план выполнен на 99,3%. Относительно 2017 года в консолидированный бюджет района поступило доходов на 384 млн рублей больше.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц или 47,5%. Всего его поступило 155,5 млн рублей, годовой уточненный план выполнен на 100,7%, с увеличением относительно 2017 года на 1,9 млн рублей.

Следующий в структуре - это доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступление по ним со¬ставило 81,7 млн рублей или 103,6 % уточненного плана, за 2017 год по этой группе доходов поступления были в сумме 68,5 млн рублей: увеличение на 13,2 млн рублей.

Имущественные налоги поступили в сумме 32,6 млн рублей, годовой уточненный план выполнен на 117,8 %, относительно 2017 года имеем плюс 21 млн рублей. Посту¬пивший в 2018 году налог на имущество организаций в районный бюджет составил 15 млн рублей. Оставшиеся 17,6 млн рублей поступили в бюджеты сельских поселений, относительно прошлого года плюс 6,1 млн рублей. Налоги на совокупный доход в 2018 году поступили в сумме 20 млн. рублей, план выполнен на 103%, с увеличением на 2,2 млн рублей. В дорожный фонд района от акцизов на подакцизные товары поступило 17,3 млн рублей, годовой план составлял 16 млн. рублей и исполнен на 108%. Относительно 2017 года плюс 1,4 млн рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 11,2 млн рублей, при годовом уточненном плане 9,8 млн рублей: исполнение составляет 113,8%. За 2017 год поступление данного вида дохода составляло 6,8 млн рублей, увеличение на 4,4 млн рублей. Государственная пошлина поступила в сумме 3,7 млн рублей, исполнение составило 111,8 % (+377,9 тыс. рублей). Поступление платежей при пользовании природными ресурсами составило 2 млн рублей, годовой уточненный план исполнен на 100%. Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба со¬ставили 1,7 млн рублей, план исполнен на 112,8% (уменьшение относительно 2017 года составило 32,4 тыс. рублей). Прочие неналоговые доходы в консолидированный бюджет района поступили в сумме 1 млн рублей, уточненный план выполнен на 281%, относительно 2017 года минус 958 тыс. рублей. Безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ было 874 млн рублей, что составляет 99,3% к плану. Не поступило 6 млн. рублей, но это в основном из-за экономии в результате проведенных конкурсных процедур и отсутствия потребности в этих средствах.

Расходы консолидированного бюджета за 2018 год профинансированы в объеме 1 189,7 млн рублей или 98,8% к уточненному годовому плану. Относительно прошлого года произведенные расходы увеличились на 360 млн рублей.

В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы на образование или 40% всех расходов, по деньгам - 475,8 млн. рублей, относительно расходов 2017 года + 65,3 млн. рублей. Консолидированный бюджет по состоянию на 1 января 2019 года исполнен с профицитом, превышение доходов бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений над расходами со¬ставило 11,8 млн рублей. Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда с начислениями и на оплату коммунальных услуг составили 484,3 млн рублей или 40,7% от общей суммы расходов.

В процессе исполнения бюджета большое внимание уделялось полному и своевременному освоению бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств. Принимались меры экономного использования бюджетных средств, что позволило профинансировать первоочередные задачи, не допустить задолженности по заработной плате и в полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством выплаты.

Эффективность проводимой бюджет¬ной политики подтверждается отсутствием по состоянию на 1 января 2019 года просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам.

Средства от приносящей доход деятельности на счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2018 год поступили в сумме 44 млн рублей, увеличение относительно 2017 года составило 10 млн рублей:

- по учреждениям образования поступило 29,8 млн рублей, + 10,3 млн рублей;

- учреждения культуры – 3,2 млн рублей, плюс 139,4 тыс. рублей;

- ФОК «Прикамье» заработал 10,8 млн рублей, минус 357,4 тыс. рублей;

- отдел архитектуры 257,0 тыс. рублей, минус 79,5 тыс. рублей;

- ИКЦ – 66,2 тыс. рублей, минус 13,8 тыс. рублей.